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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 9.380.000
Nro. de Orden de Pago
20167464
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.493.846
IVA
₲ 852.727
Retención DNCP
₲ 33.427
Retención IVA
₲ 255.818
Retención Renta
₲ 170.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 426.364
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
6275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-111474
Monto Contrato
₲ 1.036.422.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.796.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.925.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290087
Nombre de la Licitación
Lp1103-15.Construcción de Nuevos Alimentadores del CD Pilar PIL 06 y PIL 07 y Adecuación de los Alimentadores PIL 01 y PIL 04
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande