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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006326
Monto de la Factura
₲ 56.338.500
Nro. de Orden de Pago
20162133
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.576.889
IVA
₲ 5.121.682
Retención DNCP
₲ 200.770
Retención IVA
₲ 1.536.505
Retención Renta
₲ 1.024.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
6445
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117244
Monto Contrato
₲ 56.338.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.338.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.576.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289242
Nombre de la Licitación
Lp1166-2015.Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande