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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 37.029.773
Nro. de Orden de Pago
20155977
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.206.905
IVA
₲ 3.366.343
Retención DNCP
₲ 131.961
Retención IVA
₲ 1.009.903
Retención Renta
₲ 673.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.735
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
6188
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103960
Monto Contrato
₲ 234.074.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.074.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.592.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande