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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 23.884.392
Nro. de Orden de Pago
20153021
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.713.623
IVA
₲ 2.171.308
Retención DNCP
₲ 85.115
Retención IVA
₲ 651.392
Retención Renta
₲ 434.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
6188
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103960
Monto Contrato
₲ 234.074.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.074.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.592.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande