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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 48.299.652
Nro. de Orden de Pago
20154368
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.932.091
IVA
₲ 4.390.877
Retención DNCP
₲ 172.122
Retención IVA
₲ 1.317.263
Retención Renta
₲ 878.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
6187
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103948
Monto Contrato
₲ 107.485.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.485.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.217.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande