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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 4.541.181
Nro. de Orden de Pago
2017264
Fecha de Orden de Pago
07-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.318.580
IVA
₲ 412.835
Retención DNCP
₲ 16.183
Retención IVA
₲ 123.851
Retención Renta
₲ 82.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CR
RUC
80087600-8
Número de Contrato
6177/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104515
Monto Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.889.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande