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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 2.350.428
Nro. de Orden de Pago
20163631
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.129
IVA
₲ 213.675
Retención DNCP
₲ 8.376
Retención IVA
₲ 64.103
Retención Renta
₲ 42.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 470.085
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CR
RUC
80087600-8
Número de Contrato
6177/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104515
Monto Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.889.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande