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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 5.494.486
Nro. de Orden de Pago
201511470
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.225.156
IVA
₲ 499.499
Retención DNCP
₲ 19.580
Retención IVA
₲ 149.850
Retención Renta
₲ 99.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CR
RUC
80087600-8
Número de Contrato
6177/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104515
Monto Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.611.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.938.889.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande