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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Monto de la Factura
₲ 61.510.526
Nro. de Orden de Pago
201610949
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.699.459
IVA
₲ 5.591.866
Retención DNCP
₲ 219.201
Retención IVA
₲ 1.677.560
Retención Renta
₲ 1.118.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.795.933
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
6390
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117046
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.420.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.446.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289006
Nombre de la Licitación
Lp1151-15.Ejecución de Obras de Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución, en los Departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande