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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 154.333.415
Nro. de Orden de Pago
20163
Fecha de Orden de Pago
02-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.768.272
IVA
₲ 14.030.310
Retención DNCP
₲ 549.988
Retención IVA
₲ 4.209.093
Retención Renta
₲ 2.806.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VMH S.R.L.
RUC
80022451-5
Número de Contrato
6253/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117760
Monto Contrato
₲ 329.517.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.914.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.791.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande