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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 559.000.000
Nro. de Orden de Pago
20156152
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.598.836
IVA
₲ 50.818.182
Retención DNCP
₲ 1.992.073
Retención IVA
₲ 15.245.455
Retención Renta
₲ 10.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
6246/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-108253
Monto Contrato
₲ 5.590.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.590.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.311.568.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285889
Nombre de la Licitación
Lp1097_15.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Tranmisión - Proyecto de Refuerzo del Sistema Metropolitano y Sistema Este en 220 KV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande