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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 20.150.429
Nro. de Orden de Pago
201510112
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.162.692
IVA
₲ 1.831.857
Retención DNCP
₲ 71.809
Retención IVA
₲ 549.557
Retención Renta
₲ 366.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
6179
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104511
Monto Contrato
₲ 255.619.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.619.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.720.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande