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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000405
Monto de la Factura
₲ 28.491.079
Nro. de Orden de Pago
20169920
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.799.449
IVA
₲ 2.590.098
Retención DNCP
₲ 101.532
Retención IVA
₲ 777.029
Retención Renta
₲ 518.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.295.049
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6219
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105158
Monto Contrato
₲ 599.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.982.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.528.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande