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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 21.043.068
Nro. de Orden de Pago
201510861
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.055.072
IVA
₲ 1.913.006
Retención DNCP
₲ 74.990
Retención IVA
₲ 573.902
Retención Renta
₲ 382.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 956.503
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6219
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105158
Monto Contrato
₲ 599.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.982.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 531.528.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande