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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 7.870.000
Nro. de Orden de Pago
20156795
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.484.227
IVA
₲ 715.454
Retención DNCP
₲ 28.046
Retención IVA
₲ 214.636
Retención Renta
₲ 143.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
6232
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105767
Monto Contrato
₲ 7.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.484.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271409
Nombre de la Licitación
Lp0985-14. Adquisición de Muebles y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande