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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 218.355.100
Nro. de Orden de Pago
20163350
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.651.730
IVA
₲ 19.850.464
Retención DNCP
₲ 778.138
Retención IVA
₲ 5.955.139
Retención Renta
₲ 3.970.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA
RUC
80086730-0
Número de Contrato
6038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103764
Monto Contrato
₲ 6.185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.184.999.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.881.822.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande