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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019039
Monto de la Factura
₲ 123.572.240
Nro. de Orden de Pago
20164397
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.514.953
IVA
₲ 11.233.840
Retención DNCP
₲ 440.367
Retención IVA
₲ 3.370.152
Retención Renta
₲ 2.246.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-118295
Monto Contrato
₲ 854.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.669.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.824.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288711
Nombre de la Licitación
Lp1131-15.Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande