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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019247
Monto de la Factura
₲ 30.349.100
Nro. de Orden de Pago
20164896
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.861.442
IVA
₲ 2.759.009

Retención DNCP
₲ 108.153
Retención IVA
₲ 827.703
Retención Renta
₲ 551.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-118295
Monto Contrato
₲ 854.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.669.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.824.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288711
Nombre de la Licitación
Lp1131-15.Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande