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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022494
Monto de la Factura
₲ 58.182.460
Nro. de Orden de Pago
201610244
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.330.461
IVA
₲ 5.289.315
Retención DNCP
₲ 207.341
Retención IVA
₲ 1.586.795
Retención Renta
₲ 1.057.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-118295
Monto Contrato
₲ 854.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.669.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.824.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288711
Nombre de la Licitación
Lp1131-15.Reparaciones Hidráulicas de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande