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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0044568
Monto de la Factura
₲ 1.146.000
Nro. de Orden de Pago
20172073
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.080
IVA
₲ 104.182
Retención DNCP
₲ 4.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
6454
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-118357
Monto Contrato
₲ 27.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.504.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.655.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289557
Nombre de la Licitación
Lp1160-15.Servicio de Enlace de Datos para la Red Corporativa.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande