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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005243
Monto de la Factura
₲ 438.678.874
Nro. de Orden de Pago
20156366
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.175.633
IVA
₲ 39.879.898
Retención DNCP
₲ 1.563.292
Retención IVA
₲ 11.963.969
Retención Renta
₲ 7.975.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
6228
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-106350
Monto Contrato
₲ 438.678.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.678.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.175.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271267
Nombre de la Licitación
Lp0983-14. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande