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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000721
Monto de la Factura
₲ 49.999.000
Nro. de Orden de Pago
20167202
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.911.749
IVA
₲ 4.545.364
Retención DNCP
₲ 178.178
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 909.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
6453
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-118086
Monto Contrato
₲ 1.199.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.199.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.173.881.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289557
Nombre de la Licitación
Lp1160-15.Servicio de Enlace de Datos para la Red Corporativa.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande