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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 91.488.000
Nro. de Orden de Pago
20154615
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.003.425
IVA
₲ 8.317.091
Retención DNCP
₲ 326.030
Retención IVA
₲ 2.495.127
Retención Renta
₲ 1.663.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
6230
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105772
Monto Contrato
₲ 304.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.977.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271409
Nombre de la Licitación
Lp0985-14. Adquisición de Muebles y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande