- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 213.472.000
Nro. de Orden de Pago
2016361
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.973.840
IVA
₲ 19.406.545
Retención DNCP
₲ 760.737
Retención IVA
₲ 5.821.964
Retención Renta
₲ 3.881.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.034.150
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
6230
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105772
Monto Contrato
₲ 304.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.977.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271409
Nombre de la Licitación
Lp0985-14. Adquisición de Muebles y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande