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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 94.171.114
Nro. de Orden de Pago
20162132
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.555.017
IVA
₲ 8.561.010
Retención DNCP
₲ 335.592
Retención IVA
₲ 2.568.303
Retención Renta
₲ 1.712.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6269/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117844
Monto Contrato
₲ 390.287.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.069.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.414.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande