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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 102.227.239
Nro. de Orden de Pago
20167915
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.569.552
IVA
₲ 9.293.385
Retención DNCP
₲ 364.301
Retención IVA
₲ 2.788.016
Retención Renta
₲ 1.858.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.646.693
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
6305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-113012
Monto Contrato
₲ 2.110.012.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.109.563.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.910.266.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289105
Nombre de la Licitación
Lp 1108-15.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas de los Departamentos de Intervenciones y Centro Técnico Comercial.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande