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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 109.748.863
Nro. de Orden de Pago
20162817
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.380.588
IVA
₲ 9.977.169
Retención DNCP
₲ 391.105
Retención IVA
₲ 2.993.151
Retención Renta
₲ 1.995.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.988.585
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
6305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-113012
Monto Contrato
₲ 2.110.012.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.109.563.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.910.266.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289105
Nombre de la Licitación
Lp 1108-15.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas de los Departamentos de Intervenciones y Centro Técnico Comercial.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande