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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 141.808.854
Nro. de Orden de Pago
20165199
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.411.785
IVA
₲ 12.891.714
Retención DNCP
₲ 505.355
Retención IVA
₲ 3.867.514
Retención Renta
₲ 2.578.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.445.857
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
6305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-113012
Monto Contrato
₲ 2.110.012.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.109.563.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.910.266.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289105
Nombre de la Licitación
Lp 1108-15.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas de los Departamentos de Intervenciones y Centro Técnico Comercial.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande