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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 179.396.958
Nro. de Orden de Pago
20167163
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.448.838
IVA
₲ 16.308.814
Retención DNCP
₲ 639.306
Retención IVA
₲ 4.892.644
Retención Renta
₲ 3.261.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.154.407
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
6305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-113012
Monto Contrato
₲ 2.110.012.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.109.563.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.910.266.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289105
Nombre de la Licitación
Lp 1108-15.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas de los Departamentos de Intervenciones y Centro Técnico Comercial.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande