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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024681
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
201510567
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
6369
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116045
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289453
Nombre de la Licitación
Lp1163-15.Seguro de Todo Riesgo Operativo, Sede Central, MB4, Boggiani, San Lorenzo, Agencias Regionales, Valores en Tránsito y Caja Fuerte y Ventanilla
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande