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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 4.539.522
Nro. de Orden de Pago
20153836
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.317.003
IVA
₲ 412.684
Retención DNCP
₲ 16.177
Retención IVA
₲ 123.805
Retención Renta
₲ 82.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6176
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104690
Monto Contrato
₲ 2.947.711.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.670.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.194.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande