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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 6.789.456
Nro. de Orden de Pago
20155315
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.456.649
IVA
₲ 617.223
Retención DNCP
₲ 24.195
Retención IVA
₲ 185.167
Retención Renta
₲ 123.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6176
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104690
Monto Contrato
₲ 2.947.711.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.670.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.194.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande