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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002464
Monto de la Factura
₲ 27.965.880
Nro. de Orden de Pago
2017270
Fecha de Orden de Pago
07-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.595.043
IVA
₲ 2.542.353
Retención DNCP
₲ 99.660
Retención IVA
₲ 762.706
Retención Renta
₲ 508.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6176
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104690
Monto Contrato
₲ 2.947.711.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.670.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.194.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande