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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002387
Monto de la Factura
₲ 11.290.971
Nro. de Orden de Pago
20168990
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.608.410
IVA
₲ 1.026.452
Retención DNCP
₲ 40.237
Retención IVA
₲ 307.936
Retención Renta
₲ 205.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.129.098
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
6176
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104690
Monto Contrato
₲ 2.947.711.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.670.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.194.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande