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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 15.745.348
Nro. de Orden de Pago
20169058
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.973.539
IVA
₲ 1.431.395
Retención DNCP
₲ 56.111
Retención IVA
₲ 429.419
Retención Renta
₲ 286.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA
RUC
80005296-0
Número de Contrato
6178
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-104512
Monto Contrato
₲ 1.728.487.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.728.486.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.013.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande