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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 15.396.417
Nro. de Orden de Pago
20156973
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.941.876
IVA
₲ 1.399.674
Retención DNCP
₲ 54.867
Retención IVA
₲ 419.902
Retención Renta
₲ 279.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 699.837
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6222
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105277
Monto Contrato
₲ 1.200.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.173.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.060.732.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande