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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 32.540.940
Nro. de Orden de Pago
20163701
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.466.709
IVA
₲ 2.958.267
Retención DNCP
₲ 115.964
Retención IVA
₲ 887.480
Retención Renta
₲ 591.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.479.134
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6222
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105277
Monto Contrato
₲ 1.200.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.194.173.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.060.732.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270343
Nombre de la Licitación
Lp1092-14.Obtención de Precios Unitarios (HHP3), para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE, en Territorio Nacional - Ad Referendum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande