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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 8.160.579
Nro. de Orden de Pago
20168104
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.563
IVA
₲ 741.871
Retención DNCP
₲ 29.081
Retención IVA
₲ 222.561
Retención Renta
₲ 148.374
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6276/2015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116632
Monto Contrato
₲ 1.154.680.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.154.680.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.091.278.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande