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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
2017190
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.933.353
IVA
₲ 1.236.364
Retención DNCP
₲ 48.465
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 247.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
6459
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117369
Monto Contrato
₲ 456.269.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.750.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288669
Nombre de la Licitación
Lp1129-15.Mantenimiento de Tractores y Topadoras de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande