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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 49.874.084
Nro. de Orden de Pago
20162917
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.429.347
IVA
₲ 4.534.008
Retención DNCP
₲ 177.733
Retención IVA
₲ 1.360.202
Retención Renta
₲ 906.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
6257/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117840
Monto Contrato
₲ 399.617.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.605.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.017.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande