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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 60.715.880
Nro. de Orden de Pago
20161335
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.739.698
IVA
₲ 5.519.625
Retención DNCP
₲ 216.369
Retención IVA
₲ 1.655.888
Retención Renta
₲ 1.103.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
6257/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117840
Monto Contrato
₲ 399.617.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.605.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.017.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande