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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 100.521.000
Nro. de Orden de Pago
20152368
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.116.538
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 394.042
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.010.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
5853
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103585
Monto Contrato
₲ 3.369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.079.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.129.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278165
Nombre de la Licitación
Lp01003-2014.Contratación de Servicios Profesionales para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande