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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 92.017.664
Nro. de Orden de Pago
20156321
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.507.126
IVA
₲ 8.365.242
Retención DNCP
₲ 327.917
Retención IVA
₲ 2.509.573
Retención Renta
₲ 1.673.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
6189
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103959
Monto Contrato
₲ 239.314.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.314.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.583.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande