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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006449
Monto de la Factura
₲ 579.365.535
Nro. de Orden de Pago
2016255
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.966.090
IVA
₲ 52.669.594
Retención DNCP
₲ 2.064.648
Retención IVA
₲ 15.800.878
Retención Renta
₲ 10.533.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
6363
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-115961
Monto Contrato
₲ 579.365.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.365.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.966.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289606
Nombre de la Licitación
Lp01145. Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande