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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 37.070.220
Nro. de Orden de Pago
20154616
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.253.105
IVA
₲ 3.370.020
Retención DNCP
₲ 132.105
Retención IVA
₲ 1.011.006
Retención Renta
₲ 674.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
6234
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105769
Monto Contrato
₲ 123.567.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.567.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.968.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271409
Nombre de la Licitación
Lp0985-14. Adquisición de Muebles y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande