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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 60.679.080
Nro. de Orden de Pago
20158276
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.699.202
IVA
₲ 5.516.280
Retención DNCP
₲ 216.238
Retención IVA
₲ 1.654.884
Retención Renta
₲ 1.103.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.500
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDO MENDEZ RODRIGUEZ
RUC
258022-5
Número de Contrato
6234
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105769
Monto Contrato
₲ 123.567.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.567.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.968.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271409
Nombre de la Licitación
Lp0985-14. Adquisición de Muebles y Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande