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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 129.446.350
Nro. de Orden de Pago
20161301
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.101.125
IVA
₲ 11.767.850
Retención DNCP
₲ 461.300
Retención IVA
₲ 3.530.355
Retención Renta
₲ 2.353.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
6258/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-117839
Monto Contrato
₲ 394.371.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.371.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.040.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande