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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 69.947.834
Nro. de Orden de Pago
20155386
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.519.118
IVA
₲ 6.358.894
Retención DNCP
₲ 249.269
Retención IVA
₲ 1.907.668
Retención Renta
₲ 1.271.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
6185
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-106801
Monto Contrato
₲ 158.308.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.308.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.548.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande