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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 45.799.532
Nro. de Orden de Pago
20155353
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.554.522
IVA
₲ 4.163.594
Retención DNCP
₲ 163.213
Retención IVA
₲ 1.249.078
Retención Renta
₲ 832.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
6186
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103956
Monto Contrato
₲ 199.948.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.948.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.030.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande