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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 30.819.667
Nro. de Orden de Pago
20153889
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.308.943
IVA
₲ 2.801.788
Retención DNCP
₲ 109.830
Retención IVA
₲ 840.536
Retención Renta
₲ 560.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
6186
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-103956
Monto Contrato
₲ 199.948.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.948.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.030.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269422
Nombre de la Licitación
Lp1072-14.Contratación de Servicio de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande